【绩效目标】淮北市特种设备监督检验中心2023年项目支出绩效目标表
1、“特种设备监督检验业务经费”项目。。
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（1）项目概述。 主要用于1、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆定期检验、监督检验、仲裁检验和事故鉴定； 2、安全阀校验；3、特种设备作业人员培训考核；4、国家质检总局、省局、市政府及市局委托或安排的其他工作 （2）立项依据。 特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等） （3）实施主体。 淮北市特种设备监督检验中心 （3）起止时间。 2024-01-01至2024-12-31 （4）项目内容。 该项目主要用于2024年度特种设备监督检验工作的日常运转及检验相关的人员费用。 （6）年度预算安排。 2024年预算安排192.9 万元。 （7）绩效目标。 合理安排项目经费的使用，保障特种设备监督检验工作的正常运转，保证2024年度无重大特种设备安全事故，保障特种设备相关的人民财产生命的安全。进一步提高检验人员技术水平及检验设备的持续完善。 项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
特种设备监督检验经费 |
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主管部门 及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北市特种设备监督检验中心 |
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项目来源 |
一般公共预算支出 |
项目期 |
2024年度 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
192.9万元 |
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其中：财政拨款 |
192.9万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按进度支出，严格把控，专款专用 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
检验质量事故率 |
0 |
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完成客户申报检验率 |
不低于98% |
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质量指标 |
执行法规标准率 |
100% |
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检验报告结论正确率 |
100%/份 |
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时效指标 |
检验报告出具及时率 |
不低于95% |
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成本指标 |
检验业务成本 |
不高于192.9万元 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
上缴财政收入 |
不低于1226万元 |
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社会效益指标 |
特种设备安全运行 |
无重大事故 |
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生态效益指标 |
环境指数不达标特种设备整改率 |
100% |
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可持续影响指标 |
特种设备运行安全保障 |
全年无重大安全事故 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
不低于98% |
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2、1.“技术装备经费”项目。
（1）项目概述。
主要用于1、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆定期检验、监督检验、仲裁检验和事故鉴定； 2、安全阀校验；3、特种设备作业人员培训考核；4、国家质检总局、省局、市政府及市局委托或安排的其他工作
（2）立项依据。
特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等）
（3）实施主体。
淮北市特种设备监督检验中心
（3）起止时间。
2024-01-01至2024-12-31
（4）项目内容。
该项目主要用于2024年度特种设备监督检验工作所需设备的更新。
（5）年度预算安排。
2024年预算安排134.33 万元。
（7）绩效目标。
更新特种设备监督检验工作所需设备，提交检验水平和检验效率。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
技术装备经费 |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北是特种设备监督检验中心 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
134.33万元 |
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其中：财政拨款 |
134.33万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度目标 |
2024年上半年完成采购计划 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
检验任务完成率 |
不低于96% |
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检验事故率 |
0件 |
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质量指标 |
检验合格率 |
100% |
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执行法规标准率 |
100% |
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时效指标 |
检验任务周期 |
不超过12个工作日 |
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成本指标 |
检验设备采购成本 |
不超过134.33万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
检验业务收入 |
不低于1226万元 |
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社会效益指标 |
特种设备安全运行 |
无重大事故 |
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生态效益指标 |
非生物质锅炉提出整改率 |
100% |
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可持续影响指标 |
保障安全运行 |
全年无重大事故 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
不低于96% |
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3、1.“单位劳务保障支出”项目。
（1）项目概述。
保障聘用人员工资福利支出的正常发放，以支持特种设备监督检验工作正常开展。
（2）立项依据。
特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等）
（3）实施主体。
淮北市特种设备监督检验中心
（3）起止时间。
2024-01-01至2024-12-31
（4）项目内容。
2024年淮北市特种设备监督检验中心聘用人员工资福利支出。
（5）年度预算安排。
2024年预算安排385万元。
（7）绩效目标。
保障聘用人员工资福利支出的正常发放，以支持特种设备监督检验工作正常开展。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
单位劳务保障支出 |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北是特种设备监督检验中心 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
385万元 |
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其中：财政拨款 |
385万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度目标 |
保障聘用人员工资福利支出正常发放 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
27人 |
27人 |
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质量指标 |
工资福利支出正常发放 |
100% |
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时效指标 |
2024年全年 |
12月 |
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成本指标 |
劳务保障支出 |
≤385万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
上缴国库非税收入 |
≥1226万元 |
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社会效益指标 |
保障职工权益 |
100% |
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生态效益指标 |
保障检验工作正常开展 |
100% |
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可持续影响指标 |
保障检验人员工作积极性 |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
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皖公网安备 34060002010018号
