【绩效目标】淮北市纤维检验所2023年项目支出绩效目标表
1、“国家储备棉、监管棉公证检验经费(上级下拨资金)”项目。
(1)项目概述。
为完成国家储备棉、监管棉公证检验,从经费上保障棉花公证检验工作,我单位根据中国纤维质量监测中心计划,参加国家储备棉、监管棉公证检验工作。
(2)立项依据。
《产品质量法》、《棉花监督管理条例》文件依据:《公证检验经费管理办法》。
(3)实施主体。淮北市纤维检验所
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)项目内容。
办公费1.30万元,水电费10.40万元,物业管理费6.25万元,差旅费56.17万元,培训费0.52万元,邮电费3.45万元,委托业务费2.53万元,公务接待费0.80万元,维修(护)费0.50万元,专用材料费1.30万元,其他商品服务费5.04万元。
(6)年度预算安排。
及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。
(7)绩效目标。
及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
国家储备棉、监管棉公证检验经费(上级下拨资金) |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北市纤维检验所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
88.26 |
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其中:财政拨款 |
88.26 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
监督抽查和委托检验组数 |
逐步增加 |
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质量指标 |
检验报告数据或结论差错率 |
无差错 |
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时效指标 |
出具检验报告时间 |
≤7工作日 |
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成本指标 |
控制在预算内 |
≤88.26万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不产生经济效益 |
无 |
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社会效益指标 |
减轻企、事业单位检验费用的负担 |
免费用 |
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生态效益指标 |
不适用 |
无 |
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可持续影响指标 |
检验工作持续发挥作用的期限 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
企、事业单位对检验工作的满意度 |
≥98百分比 |
2、“单位劳务保障支出”项目。
(1)项目概述。
棉花公证检验以国家检验的形式,用最小的行政成本和财务成本,实现了效益最大化,公证检验从设计到运行,经过实践的检验,是一项行之有效、利国利民的制度。劳务费33.07万元(包括短期和长期聘用人员劳务支出)
(2)立项依据。
《产品质量法》、《棉花监督管理条例》文件依据:《公证检验经费管理办法》
(3)实施主体。淮北市纤维检验所
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)项目内容。劳务费33.07万元。
(6)年度预算安排。帮扶就业困难群体就业,保障机关运行。
(7)绩效目标。帮扶就业困难群体就业,保障机关运行。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
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项目名称 |
单位劳务保障支出 |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北市纤维检验所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
33.07 |
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其中:财政拨款 |
33.07 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
帮扶就业困难群体就业,保障机关运行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位聘用人员 |
3人 |
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质量指标 |
保质保量的完成单位工资任务 |
≥98% |
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时效指标 |
资金及时发放率 |
≥98% |
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成本指标 |
在成本内 |
≤33.07万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不产生经济效益 |
无 |
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社会效益指标 |
增加群体就业 |
逐步增长 |
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生态效益指标 |
不适用 |
无 |
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可持续影响指标 |
保证就业率 |
逐步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意程度 |
≥98% |