【绩效目标】淮北市产品质量监督检验所2024年项目支出绩效目标表
1、“单位劳务保障支出”项目。
（1）项目概述。
我所在开展产品质量监督检验等业务过程中，要发生聘用人员劳务支出工资、社保、公积金费用，试验用易耗材料费，水、电、检验用车燃修费，检验用房维修费，仪器设备折旧费、维修等各种费用，即“成本性支出”。
（2）立项依据。本级申报项目。
（3）实施主体。淮北市产品质量监督检验所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。劳务费60万元，公务接待费0.50万元，其他商品和服务支出1.50万元。
（6）年度预算安排。
及时完成客户委托的检验业务，严格执行法规和相关标准，保证检验报告的科学准确，检验报告无差错。
（7）绩效目标。
所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
单位运行劳务费 |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北市产品质量监督检验所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
62.00 |
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其中：财政拨款 |
62.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
聘用人员工资及相关业务费用 |
4 |
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质量指标 |
及时发放 |
100% |
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时效指标 |
工资金额准确 |
准确 |
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成本指标 |
控制在预算内 |
62万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益 |
无 |
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社会效益指标 |
减轻企、事业单位检验费用的负担 |
100% |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
对聘用人员就业率 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
内部人员满意程度 |
满意 |
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2、“产品质量检验业务经费”项目。
（1）项目概述。
所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。
（2）立项依据。《产品质量法》、《标准化法》、《认证认可条例》、《生产许可证条例》。
（3）实施主体。淮北市产品质量监督检验所
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。
委托业务费3.50万元；维修（护）费1.00万元；专用材料费4.00万元；物业管理费3.125万元；专用设备购置2.00万元；办公费2.00万元；电费1.00万元；水费0.20万元；邮电费2.50万元；培训费0.50万元；差旅费0.60万元；公务用车运行维护费1.50万元；劳务费12.00万元；其他商品和服务支出7.175万元。
（6）年度预算安排。
财政部和国家发展改革委联合下发《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[2015]102号）规定“自2015年11月1日起取消产品质量监督检验费中的定期检验费”。
（7）绩效目标。
所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
产品质量检验业务经费 |
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主管部门及代码 |
[292]淮北市市场监督管理局 |
实施单位 |
淮北市产品质量监督检验所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
41.10 |
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其中：财政拨款 |
41.10 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
减少企事业单位样品检验费用支出，减少企事业单位送检样品时间，加快检验样品周期对企事业生产的影响，逐步提高企事业单位主动送检的意愿。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
委托检验组数 |
逐步增加 |
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质量指标 |
检验报告数据或结论差错率 |
无差错 |
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时效指标 |
出具检验报告时间 |
14 |
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成本指标 |
控制在预算内 |
41.10万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益 |
无 |
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社会效益指标 |
逐步提高企事业单位主动送检的意愿 |
逐步提高 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
检验工作持续发挥作用的期限 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
企、事业单位对检验工作的满意度 |
满意 |
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皖公网安备 34060002010018号
